4. PENDAPATAN |
|
|
|
|
4.1. |
Pendapatan Asli Desa |
175.410.000,00 |
150.000.000,00 |
25.410.000,00 |
85,51 |
|
4.1.2. |
Hasil Aset Desa |
175.410.000,00 |
150.000.000,00 |
25.410.000,00 |
85,51 |
4.2. |
Pendapatan Transfer |
1.313.129.300,00 |
879.049.700,00 |
434.079.600,00 |
66,94 |
|
4.2.1. |
Dana Desa |
834.893.000,00 |
672.237.200,00 |
162.655.800,00 |
80,52 |
|
4.2.2. |
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi |
39.611.300,00 |
0,00 |
39.611.300,00 |
0,00 |
|
4.2.3. |
Alokasi Dana Desa |
413.625.000,00 |
206.812.500,00 |
206.812.500,00 |
50,00 |
|
4.2.4. |
Bantuan Keuangan Provinsi |
25.000.000,00 |
0,00 |
25.000.000,00 |
0,00 |
4.3. |
Pendapatan Lain-lain |
6.175.000,00 |
27.473.649,00 |
-21.298.649,00 |
444,92 |
|
4.3.6. |
Bunga Bank |
0,00 |
1.298.649,00 |
-1.298.649,00 |
0 |
|
4.3.7. |
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah |
6.175.000,00 |
26.175.000,00 |
-20.000.000,00 |
423,89 |
JUMLAH PENDAPATAN |
1.494.714.300,00 |
1.056.523.349,00 |
438.190.951,00 |
70,68 |
5. BELANJA |
|
|
|
|
5.1. |
Belanja Pegawai |
279.384.936,00 |
131.642.465,00 |
147.742.471,00 |
47,12 |
|
5.1.1. |
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa |
47.719.680,00 |
22.459.840,00 |
25.259.840,00 |
47,07 |
|
5.1.2. |
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa |
202.625.040,00 |
94.662.520,00 |
107.962.520,00 |
46,72 |
|
5.1.3. |
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa |
9.840.216,00 |
4.920.105,00 |
4.920.111,00 |
50,00 |
|
5.1.4. |
Tunjangan BPD |
19.200.000,00 |
9.600.000,00 |
9.600.000,00 |
50,00 |
5.2. |
Belanja Barang dan Jasa |
310.544.548,00 |
129.554.500,00 |
180.990.048,00 |
41,72 |
|
5.2.1. |
Belanja Barang Perlengkapan |
69.719.548,00 |
41.214.500,00 |
28.505.048,00 |
59,11 |
|
5.2.2. |
Belanja Jasa Honorarium |
120.390.000,00 |
58.750.000,00 |
61.640.000,00 |
48,80 |
|
5.2.3. |
Belanja Perjalanan Dinas |
11.250.000,00 |
6.250.000,00 |
5.000.000,00 |
55,56 |
|
5.2.5. |
Belanja Operasional Perkantoran |
5.980.000,00 |
225.000,00 |
5.755.000,00 |
3,76 |
|
5.2.7. |
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat |
103.205.000,00 |
23.115.000,00 |
80.090.000,00 |
22,40 |
5.3. |
Belanja Modal |
523.049.719,00 |
187.214.000,00 |
335.835.719,00 |
35,79 |
|
5.3.2. |
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat |
43.302.603,00 |
35.250.000,00 |
8.052.603,00 |
81,40 |
|
5.3.4. |
Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman |
217.059.116,00 |
28.012.300,00 |
189.046.816,00 |
12,91 |
|
5.3.5. |
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan |
262.688.000,00 |
123.951.700,00 |
138.736.300,00 |
47,19 |
5.4. |
Belanja Tidak Terduga |
368.700.000,00 |
157.200.000,00 |
211.500.000,00 |
42,64 |
|
5.4.1. |
Belanja Tidak Terduga |
368.700.000,00 |
157.200.000,00 |
211.500.000,00 |
42,64 |
JUMLAH BELANJA |
1.481.679.203,00 |
605.610.965,00 |
876.068.238,00 |
40,87 |
SURPLUS / (DEFISIT) |
13.035.097,00 |
450.912.384,00 |
-437.877.287,00 |
0,91 |
6. PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
6.1. |
Penerimaan Pembiayaan |
31.964.903,00 |
31.964.903,00 |
0,00 |
|
|
6.1.1. |
SILPA Tahun Sebelumnya |
31.964.903,00 |
28.012.300,00 |
3.952.603,00 |
|
6.2. |
Pengeluaran Pembiayaan |
45.000.000,00 |
0,00 |
45.000.000,00 |
|
|
6.2.2. |
Penyertaan Modal Desa |
45.000.000,00 |
0,00 |
45.000.000,00 |
|
PEMBIAYAAN NETTO |
-13.035.097,00 |
31.964.903,00 |
-45.000.000,00 |
|
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
0,00 |
482.877.287,00 |
-482.877.287,00 |
|